一、《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況自查表(總機(jī)構(gòu))》
1.企業(yè)名稱：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)企業(yè)全稱。
2.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：填寫(xiě)負(fù)責(zé)征收本總機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的主管稅務(wù)所名稱。
3.納稅人識(shí)別號(hào)：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記證號(hào)。
4.實(shí)際繳納所得稅：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)2011年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表第33行“實(shí)際應(yīng)納稅所得額”。
5.總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惡嫌?jì)：按各預(yù)繳期間2008版《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》中第18行“總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~”和第19行“中央財(cái)政集中分配的所得稅額”的“本期金額”之和填寫(xiě)。
6.分支機(jī)構(gòu)情況-納稅人識(shí)別號(hào)：填寫(xiě)本總機(jī)構(gòu)下屬二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的稅務(wù)登記證號(hào)。
7.分支機(jī)構(gòu)情況-納稅人名稱：填寫(xiě)本總機(jī)構(gòu)下屬二級(jí)分支機(jī)構(gòu)及具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能部門的全稱。
8.分支機(jī)構(gòu)情況-分支機(jī)構(gòu)所在地：填寫(xiě)該分支機(jī)構(gòu)實(shí)際繳納稅款地(至地、市級(jí))。
9.分支機(jī)構(gòu)情況-分支機(jī)構(gòu)累計(jì)分?jǐn)偹枚悾喊锤黝A(yù)繳期間該分支機(jī)構(gòu)2008版《中華人民共和國(guó)匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》中“分配稅額”之和填寫(xiě)。
10.分支機(jī)構(gòu)情況-分配比例：填寫(xiě)2011年4季度預(yù)繳期適用的分配比例。
11.未(多)分配稅款及未準(zhǔn)確分配稅款情況及說(shuō)明：請(qǐng)按企業(yè)如實(shí)填寫(xiě)具體原因說(shuō)明。
二、《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況自查表(分支機(jī)構(gòu))》
1.分支機(jī)構(gòu)名稱：填寫(xiě)分支機(jī)構(gòu)企業(yè)全稱。
2.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：填寫(xiě)負(fù)責(zé)征收本分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的主管稅務(wù)所名稱。
3.分支機(jī)構(gòu)納稅人識(shí)別號(hào)：填寫(xiě)分支機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記證號(hào)。
4.總機(jī)構(gòu)名稱：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)全稱。
5.總機(jī)構(gòu)納稅人識(shí)別號(hào)：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記證號(hào)。
6.總機(jī)構(gòu)所在地：填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)實(shí)際繳納稅款地(至地、市級(jí))。
7.分支機(jī)構(gòu)累計(jì)分?jǐn)偹枚悾喊锤黝A(yù)繳期間《中華人民共和國(guó)匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》中分配給本分支機(jī)構(gòu)的“分配稅額”之和填寫(xiě)。
8.分配比例：填寫(xiě)2011年4季度預(yù)繳期適用的分配比例。
9.實(shí)際入庫(kù)所得稅：按照本分支機(jī)構(gòu)所得稅款所屬期為2011年1月1日至2011年12月31日實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅額填寫(xiě)。
10.未分配稅款、未準(zhǔn)確分配稅款及未(多)入庫(kù)稅款情況及說(shuō)明：請(qǐng)按企業(yè)如實(shí)填寫(xiě)具體原因說(shuō)明。
三、《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況匯總表》
根據(jù)企業(yè)填報(bào)的《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況自查表(總機(jī)構(gòu))》和《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況自查表(分支機(jī)構(gòu))》有關(guān)數(shù)據(jù)匯總填寫(xiě)。
所得稅處
2012年10月16日 附件：
1.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅分配情況自查表(總機(jī)構(gòu))
2.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅款分配情況自查表（分支機(jī)構(gòu)）
3.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅分配情況匯總表
